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辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会2018年度部门预算

文章来源:省国资委      发布时间:2018-03-02

目    录

第一部分     辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分     辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会2018年部门预算表

一、2018年辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会收支预算批复总表

二、2018年辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会收入预算批复总表

三、2018年辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会支出预算批复总表

四、2018年辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会按功能科目批复总表

五、2018年辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会政府预算支出经济分类批复总表

六、2018年辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会部门预算支出经济分类批复总表

七、2018年辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会一般公共预算支出批复表

八、2018年辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会财政拨款收入安排支出批复表

九、2018年辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会中央提前告知转移支付资金安排支出批复表

十、2018年辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入安排支出批复表

十一、2018年辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会纳入政府性基金预算管理收入安排支出批复表

十二、2018年辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入安排支出批复表

十三、2018年辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会一般公共预算基本支出批复表

十四、2018年辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会一般公共预算“三公”经费支出批复表

十五、2018年辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会项目等支出明细情况批复表

十六、2018年辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会债务支出明细情况批复表

十七、2018年辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会政府采购支出明细情况批复表

十八、2018年辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会政府购买服务支出明细情况批复表

十九、辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会2018年项目支出预算绩效目标情况表

第三部分    辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会2018年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分  辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会概况

一、主要职责

(一)根据省政府授权,依照 《中华人民共和国企业国有资产法》、《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规章履行出资人职责,监管省属企业国有资产,加强国有资产管理工作。

(二)按照国务院规定负责企业国有资产基础管理,拟订国有资产监督管理的地方性法规和省政府规章草案,制定国有资产监督管理的有关政策和规章制度并监督执行,依法对市、县国有资产管理工作进行指导和监督。

(三)负责指导推进全省国有企业改革.推进国有企业的现代企业制度建设,完善公司法人治理结构,推动国有资本和国有经济布局结构优化和战略性调整。

(四)承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任, 指导和监督所监管企业资本运营,建立和完善国有资产保值增值指标体系,拟订考核标准,对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监督,负责所监管企业工资分配管理,制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

(五)负责所监管企业领导班子建设,通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩,建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制,完善经营者激励和约束制度。

(六)按规定代表省政府向所监管企业派出监事会,审核监事会向省政府提交的监督检查报告,负责监事会的日常管理工作。

(七)负责组织所监管企业上交国有资本收益,按规定 参与制定省国有资本经营预算有关管理制度,负责编制省本级国有资本经营预算建议草案。

(八)负责监督国有资产监管制度落实情况,完善出资人监督体系,加强监督协同,健全并执行国有资产损失责任追究制度和问责机制。

(九)按照出资人职责,督促检查所监管企业贯彻落实国家和省安全生产方针政策及有关法律、法规、规章及标准等工作。

(十)负责所监管企业党的组织建设、队伍建设等工作,强化所监管企业思想政治教育和理论学习工作,指导企业精神文化建设。

(十一)承办省政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会2018年部门预算编制范围的二级预算单位:

1.辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会机关

2.辽宁省省直企业资产管理咨询服务中心

3.辽宁省轻工科学研究院

4.辽宁省日用电器研究所

5.阜新煤矿技工学校

6.辽宁煤炭基建技工学校

7.辽宁省煤炭工业总公司离退休干部管理委员会

8.辽宁省能源研究所

第二部分 辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会2018年部门预算公开报表

见附件。

第三部分  辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会2018年预算情况说明

一、收支预算的总体情况

按照综合预算的原则,2018年辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中:

(一)收入预算7430.2万元,包括:

1.财政拨款收入7282.9万元;

2.中央提前告知转移支付资金0万元;

3.纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入54.6万元;

4.纳入政府性基金预算管理收入0万元;

5.纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入92.7万元;

6.其他非税收入0万元。

(二)支出预算7430.2万元,包括:

1.基本支出6920.4万元;

2.项目支出509.8万元。

在支出预算7430.2万元中,政府采购支出120.9万元,债务支出0万元,政府购买服务支出29.8万元。

2018年预算收支比2017年减少9.7万元,减少的主要原因是国资委机关退休人员2017年转社保管理,退休费减少。

二、机关运行经费安排情况

2018年辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会机关运行经费预算安排521.68万元。主要用于维护机关日常工作正常运行支出,主要包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、政府采购情况

2018年辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会政府采购支出预算安排120.9万元,其中纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入54.6万元;纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入66.3万元。其中货物20.1万元,服务0万元,工程100.8万元。

四、“三公”经费预算情况

2018年,辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会财政拨款安损排的“三公”经费预算为97.4万元,比2017年增加7.7万元,增长8.6%。其中:

1.因公出国(境)费15万元,比2017年增加15万元,增长100%,主要原因是以往年度没有因公出国(境)费预算,2018年开始对计划出国团组经外办审批后列入预算。

2.公务接待费15.3万元,比2017年减少0.8万元,下降4.97%。主要原因是人员公用经费较上年减少,按比例计提的公务接待费也随之降低。

3.公务用车购置及运行费67.1万元,(其中:公务用车购置费0万元,与2017年持平;公务用车运行费67.1万元,比2017年减少6.5万元,下降8.83%),比2017年减少6.5万元,下降8.83%。主要原因是学校车辆减少,核定的公务用车运行费减少。

    2018年辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会“三公”经费预算表

                                                        单位:万元

项目

金额

 

2017

2018

合计

89.7

97.4

1.因公出国(境)费

 

15

2.公务接待费

16.1

15.3

3.公务用车购置及运行费

73.6

67.1

 其中:公务用车购置费

 

 

   公务用车运行费 

73.6

67.1

五、国有资产占用情况

辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会2018年年初预算购置车辆0台,金额0万元。

六、项目预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求,辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会2018年应编制绩效目标的项目共7个,实际编制绩效目标的项目共7个,涉及资金509.8万元,编制绩效目标的项目覆盖率为100%。

                                                       第四部分 名词解释

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

5.行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

6.政府性基金收入:反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

7.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

8.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

9.教育支出(类)职业教育(款)技校教育(项):反映工业、交通、劳动保障等部门举办的技工学校支出。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险保险度由缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

14.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员待遇人员的医疗经费。

16.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)其他行政事业单位医疗支出(项):反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

17.资源勘探信息等支出(类)国有资产监管(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

18.资源勘探信息等支出(类)国有资产监管(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

19.资源勘探信息等支出(类)国有资产监管(款)其他国有资产监管支出(项):反映除上述项目以外其他用于国有资产监管方面的支出。

20.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。